中國西南投資促進中心2022年預算公開目錄

來源：云南省商務廳中國西南投資促進中心 時間：2022-02-11 12:17 

第一部分 中國西南投資促進中心2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門"三公"經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 中國西南投資促進中心2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算"三公"經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

中國西南投資促進中心2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

中國西南投資促進中心成立于1995年1月，是云南省商務廳直屬公益一類事業單位，主要職責包括：負責執行國家"引進來"、"走出去"雙向投資促進政策，提供投資促進及招商引資公益服務，為機關行使職能提供支持保障服務；承擔開展雙向投資促進相關的研究、展洽、培訓及交流合作等工作。

（二）機構設置情況

中心為云南省商務廳下屬二級預算單位，無內設機構。

（三）重點工作概述

2022年，中心將緊扣職能職責，重點開展以下工作：

1.提高政治站位，總結經驗，完善對外物資援助工作流程，繼續高標準完成好后續對外抗疫物資援助項目。組織中心干部邊工作邊學習，在工作實操中加快對我國對外援助物資政策、業務工作流程的熟悉，提高工作能力，為更好服務"外防輸入"大局，助力構筑周邊"防疫帶"，圓滿完成好國家賦予云南省的政治任務，提供有力的業務技能支撐和保障。

2.堅持黨建引領，牢記初心使命，忠誠履職擔當。一是，緊緊圍繞2022年云南商務工作目標任務，加強對外走訪對接，積極參加"全國投資促進機構聯席會議"相關投促活動，力所能及地開展雙向投資促進調研，配合做好我省營商環境，邊合區、開發區、自貿區促進吸收外資優惠政策，對外投資促進政策收集宣傳推介，為我省企業開展投資合作尋找機會。二是，依托西南中心現有雙向投促工作基礎，開展中心干部隊伍現代信息技術，投促新理念、新技能和新手段在崗學習應用。積極爭取支持，升級改造"云南省商務廳境外投資項目庫"，使其服務企業投資合作功能作用進一步完善提升。三是，著力推進"點對點"投促業務服務機制建設，力爭在整合國內外雙向投資促進優質資源，構建更大范圍、更寬領域和更高層次投資促進橋梁渠道方面有所突破。通過上述工作有力開展為更好地服務廳相關職能處（室）行使職能，促進我省"引進來"、"走出去"事業高質量發展，發揮雙向投資促進機構應有的支持保障服務作用。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業編制9人。在職實有6人，其中：財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制2輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入1,212.21萬元，其中：一般公共預算105.69萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入1,106.52萬元。

與上年對比增加1,097.97萬元，增幅961.11%，主要原因一是2022年中心執行商務部對外緊急抗疫援助項目，預計物資援助和項目管理費收入1,100萬元；二是為落實省財政將非財政撥款收支全部納入預算管理的要求，中心將非財政撥款結余（以前年度自有資金）6.52萬元納入預算。

財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入105.69萬元，其中:本年收入105.29萬元，上年結轉收入0.40萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款105.29萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少8.55萬元，下降7.48%，主要原因為上年結轉數減少。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出1,212.21萬元。財政撥款安排支出105.29萬元，其中：基本支出105.29萬元，與上年對比減少0.56萬元，下降0.53%，主要原因為住房保障支出減少；項目支出0.00萬元，較上年不變。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出-商貿事務-事業運行80.04萬元，主要用于發放人員工資和保障事業單位日常運轉。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休0.05萬元，主要用于開展有關離退休人員活動。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出8.80萬元，主要用于繳納職工養老保險。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療5.94萬元，主要用于繳納人員基本醫療保險。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助3.18萬元，主要用于公務人員醫療補助。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出0.28萬元，主要用于繳納人員大病醫療保險。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金7.00萬元，主要用于繳納職工住房公積金。

省對下專項轉移支付情況

與中央配套事項

我單位無省對下專項轉移支付與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

我單位無省對下專項轉移支付按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

我單位無省對下專項轉移支付經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，采購預算總額5.51萬元，其中：政府采購貨物預算0.66萬元、政府采購服務預算4.85萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

七、部門"三公"經費增減變化情況及原因說明

中國西南投資促進中心部門2022年一般公共預算財政撥款"三公"經費預算合計0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%，具體變動情況如下：

因公出國（境）費

中國西南投資促進中心部門2022年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：無。

公務接待費

中國西南投資促進中心部門2022年公務接待費預算為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因：無。

公務用車購置及運行維護費

中國西南投資促進中心部門2022年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年減少0.000.00萬元，下降0.00%；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

增減變化原因：無。

重點項目預算績效目標情況

我單位無項目，不涉及重點項目預算績效目標。

其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

中國西南投資促進中心部門2022年機關運行經費安排0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%，無變動。

國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，中國西南投資促進中心部門資產總額33.41萬元，其中，流動資產19.78萬元，固定資產1.75萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產11.88萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加1.50萬元，其中固定資產減少0.88萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。